Mission sur Crédits CNRS
Avant le départ
- Se connecter à Etamine https://etamine-connecte.cnrs.fr
La connexion se fait avec l’authentification JANUS qui vous permet de vous connecter à tous les outils CNRS.
Si vous ne connaissez pas l’adresse mail à utiliser vous pouvez contacter le service administratif du LMF.
- Cliquer sur « déclarer une mission »
- Cliquer sur « NEW- Nouvelle »
- Renseigner tous les champs nécessaires avec les informations relatives à votre déplacement.
- Attention pour la participation à un colloque joindre le programme du colloque et non pas un lien vers le site web de l’évènement
- Financement souhaité : indiquer « CNRS »
- Valideur budgétaire : indiquer votre gestionnaire référente au LMF
- Origine : indiquer si vous connaissez mais pas obligatoire
- EDP : indiquer si vous connaissez mais pas obligatoire
- Pour indiquer le montant estimatif du transport ou de l’hébergement à réserver, faire une estimation en allant sur le site de GOELETT accessible uniquement en consultation : https://app.goelett.com/dashboard?ssoProvider=CNRS
- Quand toutes les informations de la mission sont renseignées cliquer sur « enregistrer » puis « Transmettre au gestionnaire »
- Suite à la validation de la demande de mission par la directrice (DU) ou son délégataire réception d’un mail de confirmation
- Se connecter sur Notilus avec les identifiants JANUS pour la suite du processus : https://esr-cnrs.notilus-pio.cegid.cloud/#/Dashboard
- Accéder à la mission
- Cliquer sur l’onglet voyage pour réserver le transport et l’hébergement. (Voir Attach:guide_Missionnaire_avant_mission Δ)
- Cliquer sur " j’émets ma mission "
- La gestionnaire termine le traitement de la demande de mission
- Émission de l’ordre de mission et validation des réservations de voyage.
- Réception des documents de voyage (billet électronique, voucher pour l’hôtel...)
- Vous pouvez partir en mission
Au retour de mission
- Se connecter à Notilus https://esr-cnrs.notilus-pio.cegid.cloud/#/Dashboard
- Accéder à l’ordre de mission (voir guide du missionnaire retour mission)
- Valider mes temps : déclarer avec exactitude les dates et horaires de départ et de retour pour mon déplacement
- Compléter l’état de frais en indiquant les dépenses durant ma mission et en téléchargeant les justificatifs en pièces jointes (facture et ticket de caisse, le reçu de carte bancaire n’est pas accepté)
- Émettre l’état de frais
- La gestionnaire contrôle l’état de frais qui pourra être rejeté en cas de non-conformité
- La DU ou la responsable administrative (RA) valide l’état de frais
- Contrôle de l’état de frais par le service financier de la délégation régionale n°4 du CNRS
- Si tout est conforme, réception du remboursement par virement sur votre compte bancaire
